天河區報廢一次性手套銷(xiāo)毀管理制度
一、總則
（一）目的
為規范公司過(guò)期產(chǎn)品的報廢管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全，防止過(guò)期產(chǎn)品流入市場(chǎng)，保護消費者合法權益，同時(shí)降低公司因產(chǎn)品過(guò)期報廢帶來(lái)的經(jīng)濟損失和環(huán)境風(fēng)險，特制定本制度。
（二）適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)、采購、儲存及銷(xiāo)售等環(huán)節中涉及的所有過(guò)期產(chǎn)品，包括但不限于原材料、半成品、成品、包裝材料等。具體涵蓋食品、藥品、化妝品、電子產(chǎn)品、化工原料等各類(lèi)產(chǎn)品。
（三）管理原則
合規性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規，如《食品安全法》《藥品管理法》《固體廢物污染環(huán)境法》等，以及地方相關(guān)規定，確保過(guò)期產(chǎn)品報廢處理過(guò)程合法合規。
安全性原則：采取有效措施，防止過(guò)期產(chǎn)品對健康、環(huán)境造成危害，尤其是對于有毒有害、易變質(zhì)等特殊產(chǎn)品，要確保安全處置。
準確性原則：準確界定過(guò)期產(chǎn)品的范圍，確保報廢信息真實(shí)、準確，避免誤判和資產(chǎn)流失。
及時(shí)性原則：及時(shí)發(fā)現和處理過(guò)期產(chǎn)品，不得長(cháng)期積壓，減少不必要的損失和風(fēng)險。
責任明確原則：明確各部門(mén)在過(guò)期產(chǎn)品報廢管理中的職責，避免責任推諉，確保工作順利開(kāi)展。
二、組織架構與職責分工
（一）管理小組組成
成立過(guò)期產(chǎn)品報廢管理小組，由質(zhì)量總監擔任組長(cháng)，成員包括倉儲部門(mén)負責人、質(zhì)量部門(mén)負責人、行政 / 合規部門(mén)負責人、物流部門(mén)負責人（若有）及財務(wù)部門(mén)負責人等。
（二）職責分工
質(zhì)量部門(mén)
負責制定過(guò)期產(chǎn)品的鑒別標準和分類(lèi)方法。
對過(guò)期產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，確認是否符合報廢條件。
監督過(guò)期產(chǎn)品的銷(xiāo)毀過(guò)程，確保符合質(zhì)量和環(huán)保要求。
建立過(guò)期產(chǎn)品報廢臺賬，記錄相關(guān)信息。
倉儲部門(mén)

定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現過(guò)期產(chǎn)品。
對過(guò)期產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，設置明顯標識。
填寫(xiě)過(guò)期產(chǎn)品報廢申請表，提交質(zhì)量部門(mén)審核。
協(xié)助質(zhì)量部門(mén)和物流部門(mén)進(jìn)行過(guò)期產(chǎn)品的搬運和交接等工作。
行政 / 合規部門(mén)
關(guān)注相關(guān)法規政策變化，及時(shí)向公司傳達并確保制度符合法規要求。
對接外部監管機構，如、市場(chǎng)監管部門(mén)等，處理相關(guān)合規事務(wù)。
監督制度的執行情況，對違規行為進(jìn)行調查和處理。
物流部門(mén)（或負責運輸的部門(mén)）
負責將過(guò)期產(chǎn)品安全運輸至銷(xiāo)毀地點(diǎn)（若委托第三方銷(xiāo)毀）或配合內部銷(xiāo)毀工作的運輸需求。
選擇有資質(zhì)的第三方銷(xiāo)毀機構（若需要），并簽訂正規的銷(xiāo)毀合同。
確保運輸過(guò)程中過(guò)期產(chǎn)品的安全，防止泄漏、丟失等情況發(fā)生。
財務(wù)部門(mén)
對過(guò)期產(chǎn)品報廢涉及的財務(wù)事項進(jìn)行審核，如資產(chǎn)核銷(xiāo)、費用核算等。
參與評估過(guò)期產(chǎn)品報廢對公司財務(wù)狀況的影響。
監督報廢過(guò)程中的費用支出，確保合理合規。
管理小組組長(cháng)（質(zhì)量總監）
統籌協(xié)調過(guò)期產(chǎn)品報廢管理工作，審批報廢流程中的重要事項。
組織召開(kāi)相關(guān)會(huì )議，解決報廢管理過(guò)程中出現的問(wèn)題。
向公司管理層匯報過(guò)期產(chǎn)品報廢管理情況。
三、過(guò)期產(chǎn)品的識別與分類(lèi)

（一）過(guò)期產(chǎn)品的定義
對于有明確保質(zhì)期規定的產(chǎn)品，超過(guò)保質(zhì)期即為過(guò)期產(chǎn)品。
對于無(wú)明確保質(zhì)期但有使用期限規定的產(chǎn)品，超過(guò)使用期限視為過(guò)期產(chǎn)品。
因質(zhì)量問(wèn)題（如變質(zhì)、損壞、性能下降等）無(wú)法正常使用或銷(xiāo)售，且經(jīng)質(zhì)量部門(mén)鑒定不符合相關(guān)標準的產(chǎn)品，即使未超過(guò)保質(zhì)期或使用期限，也應視為過(guò)期產(chǎn)品。
因產(chǎn)品更新?lián)Q代、市場(chǎng)需求變化、政策法規調整等原因，導致無(wú)法繼續使用或銷(xiāo)售的產(chǎn)品，可認定為過(guò)期產(chǎn)品。
（二）鑒別方法
質(zhì)量部門(mén)依據產(chǎn)品的特性、標準要求及相關(guān)檢驗檢測方法，對產(chǎn)品進(jìn)行外觀(guān)檢查、性能測試、成分分析等，以確定產(chǎn)品是否過(guò)期或存在質(zhì)量問(wèn)題。
對于食品、藥品等有嚴格保質(zhì)期要求的產(chǎn)品，可通過(guò)查看生產(chǎn)日期、保質(zhì)期標簽等信息進(jìn)行初步判斷，再結合質(zhì)量檢查確定是否過(guò)期。
對于電子產(chǎn)品、化工原料等，可參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、技術(shù)規格要求及行業(yè)經(jīng)驗等進(jìn)行鑒別。
（三）分類(lèi)標準
可回收利用類(lèi)：如部分原材料、包裝材料等，雖已過(guò)期但仍可通過(guò)回收、再加工等方式重新利用的產(chǎn)品。
不可回收利用但可無(wú)害化處理類(lèi)：如食品、藥品、一般生活垃圾等，無(wú)法回收利用但可通過(guò)焚燒、填埋、無(wú)害化降解等方式進(jìn)行處理，且不會(huì )對環(huán)境造成嚴重危害的產(chǎn)品。
危險廢物類(lèi)：如過(guò)期的化工原料、藥品（某些有毒有害藥品）、電子產(chǎn)品中的重金屬部件等，屬于危險廢物的過(guò)期產(chǎn)品，需按照特殊規定進(jìn)行處理。
四、過(guò)期產(chǎn)品的保管

（一）隔離存放
倉儲部門(mén)應設立的過(guò)期產(chǎn)品存放區域，與正常產(chǎn)品嚴格隔離。該區域應設置明顯的標識，如 “過(guò)期產(chǎn)品暫存區”“禁止流通” 等字樣，并根據產(chǎn)品分類(lèi)情況進(jìn)行細分，如可回收利用區、不可回收利用區、危險廢物區等。
對于危險廢物類(lèi)過(guò)期產(chǎn)品，存放區域應符合《危險廢物貯存污染控制標準》等相關(guān)要求，具備防泄漏、防火、防爆、防毒等安全防護措施，并設置警示標志。
（二）定期檢查
倉儲部門(mén)應定期（至少每月一次）對過(guò)期產(chǎn)品存放區域進(jìn)行檢查，查看產(chǎn)品的存放狀態(tài)，是否有泄漏、變質(zhì)、損壞加劇等情況發(fā)生。
如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行鑒定和處理，防止問(wèn)題擴大。
同時(shí)，檢查過(guò)期產(chǎn)品的臺賬記錄，確保賬物相符。
五、過(guò)期產(chǎn)品報廢審批流程
（一）天河區報廢一次性手套銷(xiāo)毀報廢申請
倉儲部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)發(fā)現過(guò)期產(chǎn)品或接到其他部門(mén)關(guān)于過(guò)期產(chǎn)品的通知后，應及時(shí)填寫(xiě)《過(guò)期產(chǎn)品報廢申請表》。申請表應詳細注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期 / 使用期限、過(guò)期日期、報廢原因、產(chǎn)品分類(lèi)等信息，并由倉儲部門(mén)負責人簽字確認。
對于危險廢物類(lèi)過(guò)期產(chǎn)品，還需注明其危險特性、成分等相關(guān)信息。
（二）質(zhì)量審核
質(zhì)量部門(mén)收到《過(guò)期產(chǎn)品報廢申請表》后，應在 [X] 個(gè)工作日內對過(guò)期產(chǎn)品進(jìn)行鑒定審核。
根據產(chǎn)品的鑒別結果和分類(lèi)標準，確認產(chǎn)品是否符合報廢條件，并在申請表上簽署審核意見(jiàn)，由質(zhì)量部門(mén)負責人簽字。
如遇復雜情況或需要進(jìn)一步檢測的產(chǎn)品，質(zhì)量部門(mén)可組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行討論或委托外部機構檢測，所需時(shí)間不計入上述審核期限，但應及時(shí)告知倉儲部門(mén)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)度情況。
（三）財務(wù)審核

質(zhì)量審核通過(guò)后，倉儲部門(mén)將《過(guò)期產(chǎn)品報廢申請表》提交至財務(wù)部門(mén)。
財務(wù)部門(mén)對申請表中的財務(wù)信息進(jìn)行審核，包括產(chǎn)品的購置成本、已計提折舊情況（如有）、預計損失等，核實(shí)報廢申請是否符合公司財務(wù)制度和成本控制要求。
財務(wù)部門(mén)應在 [X] 個(gè)工作日內完成審核，并在申請表上簽字確認。
（四）管理層審批
財務(wù)審核通過(guò)后，由倉儲部門(mén)將《過(guò)期產(chǎn)品報廢申請表》提交至公司管理層（如分管或總經(jīng)理，根據公司規定和報廢產(chǎn)品的價(jià)值、影響等確定）審批。
管理層根據公司整體情況和相關(guān)規定，對報廢申請進(jìn)行終審批。對于金額較大或對公司有重大影響的報廢申請，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì )或董事會(huì )審議決定。
管理層應在 [X] 個(gè)工作日內完成審批，審批通過(guò)后，申請表返回倉儲部門(mén)，方可進(jìn)行后續的報廢處理工作。
六、過(guò)期產(chǎn)品的銷(xiāo)毀處理方式
（一）可回收利用類(lèi)產(chǎn)品
對于可回收利用的過(guò)期產(chǎn)品，由倉儲部門(mén)或相關(guān)部門(mén)聯(lián)系的回收公司進(jìn)行回收處理。
在回收過(guò)程中，應做好記錄，包括回收時(shí)間、回收公司名稱(chēng)、回收數量、回收價(jià)格、回收合同等信息，并取得回收公司開(kāi)具的有效憑證。
質(zhì)量部門(mén)應對回收過(guò)程進(jìn)行監督，確?？苫厥绽卯a(chǎn)品得到合理處理，避免流入非法渠道或造成二次污染。
（二）不可回收利用但可無(wú)害化處理類(lèi)產(chǎn)品


對于食品、藥品等不可回收利用的產(chǎn)品，可采取焚燒、填埋等無(wú)害化處理方式。但焚燒處理需選擇有資質(zhì)的焚燒廠(chǎng)，確保符合環(huán)保要求，廢氣排放達標；填埋處理需遵守相關(guān)土地填埋規定，防止污染土壤和地下水。
對于一般生活垃圾等不可回收利用產(chǎn)品，可按照當地環(huán)衛部門(mén)的要求進(jìn)行處理，如送至的垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行填埋或焚燒。
公司自行處理（如焚燒）時(shí)，應確保處理設備和工藝符合環(huán)保標準，并由質(zhì)量部門(mén)和行政 / 合規部門(mén)監督執行。委托第三方處理時(shí)，需選擇有資質(zhì)的處理機構，并簽訂詳細的處理合同，明確雙方責任和環(huán)保要求。
處理過(guò)程中應做好記錄，包括處理時(shí)間、處理地點(diǎn)、處理方式、處理數量、第三方機構資質(zhì)證明、處理憑證等信息。
（三）危險廢物類(lèi)產(chǎn)品
危險廢物類(lèi)過(guò)期產(chǎn)品的處理嚴格按照《危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》《廢棄危險化學(xué)品污染環(huán)境辦法》等相關(guān)法規要求執行。
只能委托具備相應危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證的第三方機構進(jìn)行處理，不得擅自處理或交由無(wú)資質(zhì)的單位和個(gè)人處理。
在轉移危險廢物前，需按照規定填寫(xiě)危險廢物轉移聯(lián)單，并報生態(tài)環(huán)境部門(mén)批準。
物流部門(mén)應確保危險廢物的運輸過(guò)程安全，使用符合要求的運輸工具和包裝容器，并遵守相關(guān)運輸規定。
質(zhì)量部門(mén)和行政 / 合規部門(mén)應全程監督危險廢物的處理過(guò)程，包括轉移、儲存、處置等環(huán)節，確保符合法規要求，并留存相關(guān)記錄和憑證，如處理合同、轉移聯(lián)單、處置報告、資質(zhì)證明等，保存期限不少于 [X] 年。
七、銷(xiāo)毀記錄和檔案管理

（一）建立銷(xiāo)毀記錄
質(zhì)量部門(mén)負責建立過(guò)期產(chǎn)品銷(xiāo)毀記錄，記錄內容應包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期 / 使用期限、過(guò)期日期、報廢原因、產(chǎn)品分類(lèi)、審批人、銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀地點(diǎn)、銷(xiāo)毀人員（若內部銷(xiāo)毀）、第三方機構名稱(chēng)及資質(zhì)編號（若委托第三方）等信息。
對于危險廢物類(lèi)過(guò)期產(chǎn)品，還應記錄危險廢物轉移聯(lián)單編號、轉移時(shí)間、接收單位等詳細信息。
銷(xiāo)毀記錄應采用電子和紙質(zhì)兩種形式保存，電子記錄應定期備份，防止數據丟失。
（二）檔案管理
過(guò)期產(chǎn)品報廢相關(guān)的檔案資料，包括《過(guò)期產(chǎn)品報廢申請表》、質(zhì)量鑒定報告、財務(wù)審核記錄、管理層審批文件、銷(xiāo)毀記錄、回收憑證、處理合同、第三方機構資質(zhì)證明等，應進(jìn)行整理歸檔。
檔案由行政 / 合規部門(mén)或的檔案管理部門(mén)負責保管，保存期限不少于 [X] 年（根據法規要求和公司實(shí)際情況確定，一般食品類(lèi)不少于 2 年，危險廢物類(lèi)不少于 3 年）。
檔案資料應便于查閱和檢索，如需調閱，需經(jīng)相關(guān)部門(mén)負責人批準，并做好借閱記錄。
八、天河區報廢一次性手套銷(xiāo)毀/過(guò)期物資銷(xiāo)毀公司監督檢查
（一）內部審計監督
公司內部審計部門(mén)應定期（至少每年一次）對過(guò)期產(chǎn)品報廢管理情況進(jìn)行審計檢查。
審計內容包括報廢流程是否合規、審批手續是否、銷(xiāo)毀處理是否符合要求、記錄和檔案管理是否完整、財務(wù)處理是否正確等。
對于審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，內部審計部門(mén)應及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況，確保問(wèn)題得到有效解決。
（二）部門(mén)自查
各部門(mén)應每月對本部門(mén)負責的過(guò)期產(chǎn)品報廢管理工作進(jìn)行自查，如倉儲部門(mén)檢查過(guò)期產(chǎn)品的識別、隔離和申請情況，質(zhì)量部門(mén)檢查鑒定和監督情況，物流部門(mén)檢查運輸和第三方機構管理情況等。
針對自查發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)進(jìn)行整改，并形成自查報告，于每月 [X] 日前提交至管理小組組長(cháng)。
管理小組組長(cháng)應定期（每季度）組織召開(kāi)部門(mén)負責人會(huì )議，聽(tīng)取各部門(mén)自查情況匯報，協(xié)調解決存在的問(wèn)題。
（三）定期盤(pán)點(diǎn)與抽查


公司應定期（每季度）組織對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)不定期對已報廢的產(chǎn)品進(jìn)行抽查核實(shí)。
通過(guò)盤(pán)點(diǎn)和抽查，核實(shí)過(guò)期產(chǎn)品是否已按規定進(jìn)行報廢處理，有無(wú)未及時(shí)報廢或私自留存等情況，確保公司資產(chǎn)賬實(shí)相符。
對于盤(pán)點(diǎn)和抽查中發(fā)現的問(wèn)題，應按照相關(guān)規定進(jìn)行處理，并對責任部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行問(wèn)責。
九、責任追究
（一）違規行為界定
以下行為屬于違規行為：
故意隱瞞過(guò)期產(chǎn)品情況，未及時(shí)填寫(xiě)報廢申請表或提交報廢申請。
擅自處理過(guò)期產(chǎn)品，如私下倒賣(mài)、亂丟、亂埋、私自銷(xiāo)毀等，未按照規定流程和方式進(jìn)行報廢處理。
在報廢申請、審核、審批等環(huán)節中提供信息或隱瞞真實(shí)情況。
未按要求對過(guò)期產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放、保管，導致產(chǎn)品泄漏、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。
對過(guò)期產(chǎn)品報廢管理工作疏于監管，未能及時(shí)發(fā)現和糾正違規行為。
未妥善保存過(guò)期產(chǎn)品報廢記錄和檔案資料，或擅自篡改、銷(xiāo)毀記錄和檔案。
其他違反本制度規定的行為。
（二）處罰措施
對于違規行為，根據情節輕重和造成的后果，給予相應的處罰：
情節較輕，未造成明顯損失和不良影響的，給予警告處分，并責令其立即改正。
造成一定經(jīng)濟損失或不良影響的，除責令賠償相應損失外，給予記過(guò)、記大過(guò)處分。
情節嚴重，造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響的，給予降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分，并依法追究法律責任。
對于部門(mén)負責人，若本部門(mén)出現違規行為，根據管理責任大小，給予相應的批評教育、警告、記過(guò)、降職等處分，并追究其責任。
對于因違規行為導致公司受到外部監管部門(mén)處罰的，相關(guān)責任人員應承擔相應的責任，并視情節輕重給予進(jìn)一步的內部處罰。
十、培訓與宣傳

（一）培訓
人力資源部門(mén)應定期組織關(guān)于過(guò)期產(chǎn)品報廢管理制度的培訓，培訓對象包括公司全體員工，特別是涉及過(guò)期產(chǎn)品管理的相關(guān)部門(mén)人員，如倉儲、質(zhì)量、物流、財務(wù)等部門(mén)員工。
培訓內容包括過(guò)期產(chǎn)品的定義、鑒別方法、分類(lèi)標準、報廢流程、銷(xiāo)毀處理方式、記錄和檔案管理要求、責任追究等方面的知識和規定。
對于新入職員工，應在入職培訓中包含過(guò)期產(chǎn)品報廢管理制度的相關(guān)內容，確保員工熟悉并掌握制度要求后方可上崗。
針對不同崗位的員工，可開(kāi)展有針對性的培訓課程，如對倉儲員工培訓過(guò)期產(chǎn)品的識別和隔離存放，對質(zhì)量員工培訓鑒定標準和監督要點(diǎn)等。
培訓應定期進(jìn)行評估和考核，確保員工對制度的理解和掌握程度，對考核不合格的員工應進(jìn)行再培訓。
（二）天河區報廢一次性手套銷(xiāo)毀/過(guò)期物資銷(xiāo)毀公司宣傳
公司應通過(guò)內部公告欄、內部網(wǎng)站、郵件、群等多種形式，廣泛宣傳過(guò)期產(chǎn)品報廢管理制度，提高制度的知曉度和員工的重視程度。
定期發(fā)布過(guò)期產(chǎn)品報廢管理的相關(guān)信息，如報廢處理情況通報、典型案例分析、法規政策解讀等，增強員工的合規意識和責任感。
鼓勵員工對過(guò)期產(chǎn)品報廢管理工作提出意見(jiàn)和建議，對合理的建議給予獎勵，營(yíng)造全員參與、共同管理的良好氛圍。
十一、附則
（一）制度解釋權
本制度由公司質(zhì)量部門(mén)負責解釋。
（二）制度修訂
本制度可根據國家法律法規的變化、公司實(shí)際情況的調整或管理需要進(jìn)行修訂。修訂需經(jīng)管理小組討論通過(guò)，并報公司管理層批準后生效。修訂后的制度應及時(shí)傳達給全體員工。
（三）生效日期
本制度自頒布之日起生效。
[公司名稱(chēng)：天河區報廢一次性手套銷(xiāo)毀/過(guò)期物資銷(xiāo)毀公司]
[頒布日期2025.6.10]

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  白云區過(guò)期商品銷(xiāo)毀/環(huán)保處置中心

  440元

  產(chǎn)品名：過(guò)期食品銷(xiāo)毀,不合格產(chǎn)品銷(xiāo)毀,報廢商品銷(xiāo)毀,一般廢棄物銷(xiāo)毀