華容縣章華鎮XX村生態(tài)陵園
建設項目

可行性研究報告

建設單位：華容縣XX殯葬服務(wù)有限公司
編制單位：XX咨詢(xún)有限公司
二〇二一年七月


目 錄
章 總 論 1
1.1項目概況 1
1.2研究工作依據與范圍 3
1.3研究結論及建議 5
二章 項目建設背景及必要性 7
2.1項目建設背景 7
2.2項目建設的必要性 8
三章 市場(chǎng)分析 11
3.1殯葬行業(yè)市場(chǎng)分析 11
3.2殯葬行業(yè)發(fā)展趨勢預測 15
四章 項目選址及建設條件 20
4.1建設地址 20
4.2建設條件 20
五章 建設規模及內容 24
5.1 項目建設標準的確定 24
六章 總體規劃方案 29
6.1總體規劃 29
6.2附屬工程設計 40
6.3施工控制方案 56
七章 環(huán)境保護與勞動(dòng)安全 59
7.1環(huán)境保護 59
7.2項目建設與運營(yíng)對環(huán)境的影響 59
7.3環(huán)境保護措施 61
7.4勞動(dòng)安全衛生 64
八章 節能、節水 67
8.1用能標準和節能規范 67
8.2節能措施 71
8.3節水措施 73
九章 項目組織與管理 75
9.1組織機構 75
9.2組織管理內容和責任 75
9.3勞動(dòng)定員 77
9.4項目實(shí)施進(jìn)度 77
十章 工程招標方案 79
10.1總則 79
10.2招標內容 80
10.3招標基本情況表 81
十一章 投資估算與資金籌措 82
11.1投資估算范圍及依據 82
11.2投資估算 84
11.3資金籌措 87
十二章 項目經(jīng)濟效益分析 88
12.1評價(jià)依據及參數 88
12.2 收入估算 89
12.3 總成本費用估算 92
12.4 稅金及利潤分析 94
12.5 盈利能力分析 95
12.6 財務(wù)生存能力及D款償還能力分析 96
12.7 不確定性分析 97
12.8 財務(wù)評價(jià)結論 98
十三章 社會(huì )穩定性評價(jià) 99
13.1項目對社會(huì )的影響 99
13.2社會(huì )風(fēng)險分析 99
13.3風(fēng)險防范和風(fēng)險等級 100
十四章 社會(huì )效益評價(jià) 101
14.1項目對本地區社會(huì )效益影響分析 101
14.2項目與本地區經(jīng)濟社會(huì )的互適性分析 101
14.3社會(huì )效益評價(jià)結論 102
十五章 結論及建議 103
15.1結論 103
15.2建議 104
附件一：鎮文件： 105
附件二：鎮民政局文件： 106
附件三：投資估算匯總表： 108
附件三：投資估算匯總表： 111
附件四：項目損益測算表： 112
附件五：項目投資現金流量表： 113
章 總 論
1.1項目概況
1.1.1項目名稱(chēng)
華容縣章華鎮XX仙境生態(tài)陵園建設項目
1.1.2項目建設地點(diǎn)
華容縣章華鎮XX村何家灣水庫地段
1.1.3項目建設單位
華容縣XX殯葬服務(wù)有限公司
單位概況：我公司成立于2015年11月26日，注冊資本3588.00萬(wàn)，是一家以人生仙境投資為主體的實(shí)業(yè)公司，公司具有雄厚的資金實(shí)力和企業(yè)管理能力。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：公墓的建設與經(jīng)營(yíng)，殯葬安葬服務(wù)及殯葬禮儀服務(wù)，石碑雕刻加工，鮮花和白喜事等殯葬服務(wù)。
1.1.4建設規模和內容
華容縣章華鎮XX仙境生態(tài)陵園建設項目規劃總用地面積267874.67平方米（合401.81畝）其中殯儀館建設用地85333.76平方米（合128.00畝），由鎮劃撥；生態(tài)陵園182540.01平方米（合273.81畝），為項目流轉。通過(guò)項目的實(shí)施，使項目高殯殮服務(wù)能力達到2800具/年，建各類(lèi)墓穴30000個(gè)，使項目高服務(wù)能力達到1800個(gè)/年。項目工程建設內容如下：
華容縣章華鎮XX仙境生態(tài)陵園建設項目新建悼念廳三座，辦公綜合服務(wù)樓一座、食堂一座、宿舍一座、加工廠(chǎng)一座、壁葬式骨灰堂一座，骨灰寄存樓一座；各類(lèi)墓穴共計30000個(gè)。
項目建筑面積11068.00m2，主要包括：悼念廳三座1400m2、綜合辦公服務(wù)樓一座建筑面積1200m2、食堂一座建筑面積800m2、宿舍一座1000m2、加工廠(chǎng)一座2000m2、壁葬式骨灰堂一座建筑面積990m2、骨灰寄存樓一座建筑面積1300m2、公廁110m2、門(mén)衛室88m2。配套公用輔助工程：道路面積20500m2、停車(chē)場(chǎng)面積8000m2、園林綠化面積7700m2、各類(lèi)給水管道6800m、排水管道5700m、電力電信排管5100m等。
1.1.5建設年限
根據華容縣章華鎮XX仙境生態(tài)陵園建設項目計劃及項目承建單位實(shí)施安排，本項目計劃實(shí)施工期為5，即從2019年8月到2023年8月底完成工程建設任務(wù)。
1.1.6投資規模和資金籌措方案
1、項目總投資估算：
項目估算總投資5289.18萬(wàn)元，其中：工程費用4205.09萬(wàn)元（建筑工程項目2736.54萬(wàn)元，建筑安裝動(dòng)力設施配套項目132.81萬(wàn)元，陵園交通防洪等附屬設施項目1168.59萬(wàn)元，陵園墓穴建設園藝生態(tài)維護項目167.16萬(wàn)元），工程建設其他費用181.11萬(wàn)元，預備費148.01萬(wàn)元，建設期D款利息207.34萬(wàn)元。
2、資金籌措方案：
資金籌措方案為：項目估算總投資5289.18萬(wàn)元，建設單位自籌1016.37萬(wàn)元，占總投資比20.00%；申請銀行D款4065.62萬(wàn)元，占總投資比80.00%，建設D款期5年，按5.1%利率記取銀行D款利息。
1.2研究工作依據與范圍
1.2.1編制依據
（1）《殯葬管理條例》（令 225 號）；
（2） 民政部《關(guān)于生態(tài)陵園管理的暫行規定》；
（3）《湖南省殯葬管理條例》；
（4）《湖南省生態(tài)陵園管理規定》；
（5）《湖南省城市生態(tài)陵園建設實(shí)施方案》；
（6）《關(guān)于進(jìn)一步規范和加強生態(tài)陵園建設管理的通知》（民發(fā)〔2008〕
203 號）；
（7）《關(guān)于進(jìn)一步深化殯葬改革促進(jìn)殯葬事業(yè)科學(xué)發(fā)展的指導意見(jiàn)》
（民發(fā)［2009］170 號）；
（8）《湖南省 2015-2020 年殯葬事業(yè)發(fā)展規劃》（湘政辦發(fā)〔2014〕
115 號）；
（9）華容縣人民關(guān)于印發(fā)《華容縣進(jìn)一步規范農村墓葬管理工作實(shí)施方案的通知》（華政發(fā)[2013]8 號）；
(10)《人民共和國土地管理法實(shí)施條例》，，1998 年
12 月；
（11）《殯儀館建筑設計規范》（JGJ124－99）；
（12）國家、行業(yè)和地方有關(guān)建設工程的法律、法規、標準和規范；
（13）建設單位提供的有關(guān)資料。
1.2.2 編制原則
1、認真貫徹執行國家有關(guān)殯葬改革方針政策，并結合華容縣章華鎮的實(shí)際情況，促進(jìn)人與自然、資源與環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。
2、華容縣章華鎮XX仙境生態(tài)陵園建設項目的建設是“物質(zhì)文明和精神文明”建設的重要內容，有利于進(jìn)一步促進(jìn)華容縣章華鎮全面實(shí)行火葬，節約土地，優(yōu)化環(huán)境，革除喪葬陋俗，提倡文明、節儉辦喪事等。
3、根據華容縣縣委縣相關(guān)文件指出對岳華容縣章華鎮XX仙境生態(tài)陵園建設項目公共設施進(jìn)行一次建設升級。
4、建設中應同時(shí)考慮環(huán)境保護，堅持“社會(huì )效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益”相結合的原則。
1.2.3研究范圍
根據任務(wù)的要求，報告認真調查研究項目所在地區的社會(huì )、經(jīng)濟、交通的現狀，通過(guò)對項目的建設條件、建設規模、建設資金等定性分析，論證了項目建設的必要性、經(jīng)濟的合理性、實(shí)施的可能性。其主要內容如下：
（1）通過(guò)對項目的研究，推薦項目的建設規模、方案，論證項目建設的合理性；
（2）根據建設場(chǎng)地的實(shí)際情況，進(jìn)行總圖布置方案研究；
（3）對建設條件進(jìn)行調查研究；
（4）對工程技術(shù)方案進(jìn)行研究；
（5）對主體工程、附屬工程以及其他設施進(jìn)行研究；
（6）對環(huán)境保護、安全衛生與消防提出研究方案；
（7）提出招標基本情況、內容以及方案；
（8）對投資估算、資金籌措、社會(huì )效益進(jìn)行分析；
（9）提出可行性研究結論。
1.3研究結論及建議
1.3.1結論
1、該項目建設符合華容縣殯葬事業(yè)發(fā)展的需要。作為現代城市的公益事業(yè)，建好生態(tài)陵園將地推動(dòng)華容縣文明程度的提高。項目建設對克服亂埋葬、浪費土地、破壞生態(tài)環(huán)境等陋習有積極的促進(jìn)作用，社會(huì )效益十分顯著(zhù)。
2、項目建設緊密結合華容縣社會(huì )發(fā)展的現實(shí)需要，符合岳華容縣火葬工作的要求，體現了“以人為本”的建設理念。項目實(shí)施后，將促進(jìn)華容縣社會(huì )穩定，促進(jìn)社會(huì )全面進(jìn)步，對構建和諧社會(huì )具有十分重要的意義。
3、項目所需各項市政配套條件均可解決，為項目建設創(chuàng )造有利條件。
4、本項目選址恰當，工程建設方案基本可行，工程技術(shù)比較成熟，承擔單位項目管理經(jīng)驗豐富，基本無(wú)建設風(fēng)險。
5、項目建成后可實(shí)現營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）每年為1600萬(wàn)元，利潤總額（經(jīng)營(yíng)期平均）880萬(wàn)元，所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均）168萬(wàn)元，稅后財務(wù)內部收益率8.82%，稅后項目投資回收期8-10年，財務(wù)評價(jià)可行。
6、本項目建設能充分利用現有殯葬服務(wù)中心現有設備、人才等資源優(yōu)勢，有利于培養更多的殯葬人才，促進(jìn)社會(huì )就業(yè)，提高華容縣殯葬服務(wù)水平，因此具有顯著(zhù)的社會(huì )效益。
綜上所述，本項目各項建設條件基本具備，項目綜合效益良好，符合本地區社會(huì )、經(jīng)濟和人性事業(yè)的發(fā)展需求，符合華容縣章華鎮XX仙境生態(tài)陵園建設項目設置規劃的要求，充分考慮利用現有資源，是一件造福一方的惠民項目，項目建設切實(shí)可行。
1.3.2建議
為項目能夠順利、穩妥的建設，應注意以下幾點(diǎn)：
（1）承辦單位應積極籌措建設資金，工程順利實(shí)施。
（2）做好項目組織和管理，合理安排各項工作進(jìn)度，項目按時(shí)順利完成。
（3）項目建設中要做好投資控制，加強合同管理，嚴格監督工程款項支出。
（4）在建設過(guò)程中要做好環(huán)境保護工作，要把環(huán)保作為先決條件，嚴格執行環(huán)境保護的各項政策法規，實(shí)現可持續發(fā)展。

二章 項目建設背景及必要性
2.1項目建設背景
2.1.1我國城市土地資源的現狀
殯葬改革是“破千年舊俗，樹(shù)一代新風(fēng)”的社會(huì )變革，其終目的是節約土地資源，實(shí)現人與自然的和諧相處。
近年來(lái)，我國殯葬改革在黨和的大力倡導和推動(dòng)下取得了長(cháng)足的發(fā)展，但受傳統風(fēng)俗、思想意識等影響，城市及周邊私埋亂葬現象仍十分普遍。隨著(zhù)我國可用土地資源的日趨貧乏及“城市規劃”政策的相繼出臺，散墳占用可耕地資源，死人與活人爭地的矛盾越發(fā)凸顯。同時(shí)，各地不時(shí)出現墓價(jià)瘋長(cháng)的情況，讓很多人都發(fā)出“死不起”、“葬不起”的感慨，這讓上至下至殯葬業(yè)者著(zhù)實(shí)感覺(jué)到了殯葬行業(yè)所處的困境。殯葬改革、生態(tài)陵園的規劃建設目前已經(jīng)成為城市發(fā)展進(jìn)程中迫切需要解決的問(wèn)題，也是社會(huì )發(fā)展對于民眾人文關(guān)懷的具體體現。
所以，科學(xué)規劃建設殯葬設施，尤其是大力推進(jìn)生態(tài)陵園建設，保障好群眾“死有所葬”的基本權益是當前加快城市建設，改善城市生態(tài)環(huán)境的迫切要求，也是破解殯改難題、有效推進(jìn)殯葬事業(yè)深入發(fā)展的可行之徑。
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主營(yíng)產(chǎn)品: 可行性研究報告,商業(yè)計劃書(shū),市場(chǎng)調研報告

北京中投信德國際信息咨詢(xún)有限公司是一家從事市場(chǎng)研究和項目咨詢(xún)的專(zhuān)業(yè)機構。長(cháng)期以來(lái)一直從事企業(yè)調研，行業(yè)分析以及企業(yè)項目立項服務(wù)等工作。 　北京中投信德國際信息咨詢(xún)有限公司主要提供項目規劃咨詢(xún)、編制項目建議書(shū)、編制項目可行性研究報告、編制項目申請報告、編制資金申請報告等服務(wù)，專(zhuān)業(yè)范圍涉及化工、醫藥、輕工、機械、建筑、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。 公司在提高現有研究資源和調查資源的市場(chǎng)化能力的同時(shí)，不斷壯大自身研究隊伍，積極開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。目前已與全國多家省級工程設計院建立長(cháng)期合作關(guān)系，將自有資源和市場(chǎng)資源結合起來(lái)，為客戶(hù)提供更為有效、更為專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。 北京中投信德國際信息咨詢(xún)有限公司與時(shí)俱進(jìn)，密切關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)信息，為客戶(hù)提供最全面最及時(shí)的服務(wù)信息。目前，公司已于北京、上海、深圳、浙江、安徽、河北、山東、湖南、青海等多家具有甲級資質(zhì)的工程咨詢(xún)單位建立了合作關(guān)系，“十二五”是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要時(shí)期，扶持中小企業(yè)快速健康發(fā)展是必然趨勢。通過(guò)科學(xué)的市場(chǎng)調研和細化，本公司將著(zhù)力于為中小企業(yè)提供服務(wù)，幫助中小企業(yè)解決融資、立項、發(fā)展等環(huán)節中的各種問(wèn)題。我們愿以最大的熱情為您提供最專(zhuān)業(yè)的高品質(zhì)服務(wù)

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